费用报销单的使用方法如下：
填写费用报销单
基本信息：填写日期、员工或供应商名称、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
领款人签名：在领款人签名处写上领款人的名字。
粘贴票据：将所得的票据整理后贴在费用报销单后面，确保所有发票及发票附件按照规定的顺序和位置粘贴。
审批流程
报销申请：费用报销人填写费用报销单。
部门负责人确认：报销人部门负责人（或上级主管）确认签字。
财务主管审核：财务主管对单据和数据进行审核。
公司负责人审批：公司总经理（或委托授权人）对报销内容的真实性和合理性负全责。
出纳报销：出纳收到报销单后，检查所有签字是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销。
注意事项
借款与报销：如果先借款后报销，业务类型应与借款单上业务类型一致，如“其他应收款”。
直接报销：直接报销时，业务类型选择对应报销科目，如银行存款报销，选择银行存款科目对应的业务类型。
发票粘贴：所有发票及发票附件应粘贴在费用报销单后面，并确保发票正面和费用报销单正面方向一致。
审核与签字：所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
通过以上步骤，可以确保费用报销单的填写和审批过程规范、准确，从而保障公司财务的合规性和透明度。
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