国企报销流程一般如下：
准备报销材料
员工需要准备所有必要的发票和凭证，如培训费、差旅费、住宿费等，并确保这些凭证真实、合法、有效。
根据报销项目的不同，可能还需要提供其他相关的证明材料，例如出差申请单、会议通知等。
填写报销单
员工根据实际发生的费用情况，填写公司提供的统一报销单模板，注明报销人、报销时间、报销项目、金额等信息，并附上相关发票和证明材料。
提交报销申请
员工将填写好的报销单及相关材料提交给直属上级或财务部门进行审核。
审核反馈
财务部门在收到报销申请后，会进行初步审核，如有问题会及时反馈给员工，员工需要根据反馈进行修改并重新提交。
审批流程
报销申请提交后，会进入审批流程，包括直属上级审批、财务部门审批，以及可能的公司领导审批。各层级审批人员会核实报销事项的真实性和合理性，以及报销金额的正确性。
支付报销款项
审批通过后，财务部门会进行报销款项的支付，支付前会再次核对报销金额和相关信息，确保无误。
此外，对于特定的报销项目如培训费用，可能还需要遵循以下流程：
培训费用报销
员工在培训结束后，填写培训费用报销申请表，并附上相关的发票和凭证。
报销申请表需要经过部门负责人、人力资源部门和财务部门的审批，最终由企业领导审批。
审批通过后，财务部门会将报销款项打入员工的银行账户。
差旅费用报销
出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，并经部门负责人签署意见和分管领导批准后方可出差。
出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果并签署考核意见。
审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定审核后方可报销差旅费。
建议员工在报销过程中仔细遵守公司的报销规定，确保所有报销材料的真实性和完整性，以提高报销效率并避免不必要的延误。
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