单位报销流程通常包括以下几个步骤：
收集报销凭证
确保保留相关费用凭证，如发票、收据、报销申请表等。
凭证应清晰、完整，并符合公司政策要求。
填写报销申请
根据公司规定填写报销申请表或在线报销系统。
填写必要信息，如费用种类、金额、日期、费用说明等。
财务核对
报销申请通常由财务部门进行核对，检查凭证和申请的一致性、金额准确性等。
财务付款
一旦报销申请通过财务核对，财务部门会进行付款。
付款方式可以是现金、银行转账或其他方式。
报销记录
财务部门会记录每一笔报销记录，确保财务管理和审计顺利进行。
注意事项
报销金额必须在公司规定的范围内。
报销时间必须在公司规定的时间范围内。
员工需提供真实、准确的报销信息和证明材料，如发票、收据、证明、合同等。
报销流程可能包括费用申请、费用报销单填写、财务部审核、出纳支付等环节。
报销时通常需要经过部门负责人、财务主管、公司总经理等多级审批。
请根据您单位的具体规定和流程进行操作，如果有任何疑问，可以咨询单位的财务部门或相关负责人
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